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欧洲各地VAT宝典,建议收藏(壹)

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详细参数
公司名称深圳市凯鸣知识产权类型S998
时间2019.10.24服务秉承,诚信,专业,的经营理念,坚持用户至上,
咨询热线13556860684所在地深圳市罗湖区银河北路瑞士大厦A座703

产品详情

欧洲各国VAT宝典都在这里了,拿去不谢

概述:

根据2017年统计,欧洲英、德、法、西、意五个国家人口3亿多人,其中英国 人口6800多万,德国人口8000 多万,这两个国家的销售量占亚马逊欧洲站总销量的60%。法国、意大利和西班牙三国占40%虽然规模较小,但电商发展速度很快,竞争也相对较低,有1.74亿多潜在客户,是高利润市场。根据一些统计得出的销量占有份额比例大概:

德国:32%;英国:27%;意大利:16%;法国:14%;西班牙:11%

1.什么是 VAT?

2018年以后进入欧洲站是有门槛的:1.语言门槛 2.税务门槛VAT必须合规

VAT (Value Added Tax), 是欧盟国家普遍采用的对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种流转税。

以英国为例,当货物进入英国, 货物缴纳进口税(主要为进口增值税); 当货物销售后,商家可以将进口海关增值税(Custom Duty) 作为进项税申请退回, 再按销售额交相应的销售税。

VAT 它适用于在英国境内产生的进口,商业交易及服务行为。同样适用于那些使用海外仓储的卖家们(比如 AMAZON,EBAY 卖家),因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。货物在销售时已经在英国当地,货物并非由英国买家(顾客) 个人进口进入英国 。 即: 使用英国仓储服务的商家, 都依法要缴纳 VAT。

 

VAT 状态及具体信息如下网站可查询:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

缴纳 VAT 的必要性:

a. 货物出口时若没有使用自己的 VAT 税号, 则无法享受进口增值税退税;

b. 若被查出借用他人 VAT 或 VAT 税号无效的情况, 货物可能被扣无法清关;

c. 如果你不能提供有效的 VAT 发P给你的海外客户, 客户有可能会取消交易甚至给差评, 拥有有效 VAT, 合法经营, 可受其产品销售国法律保护, 有利于建立客户信任保障正常交易, 同时将大大增加成交率及好评率;

d. 英国和德国税局现在正在通过多方面渠道严查中国卖家的 VAT 号, 亚马逊、 eBay 等平台也在逐步要求卖家提交 VAT 号, 拥有有效 VAT 号, 更易通过电商平台的审核, 防止账号被封, 帮助在其平台发展业务;

2.什么是进口税?

任何个人和公司在进口商品到欧盟的时候, 海关会对其商品征缴进口税, 进口税包括:关税(IMPORT DUTY) 和进口增值税(IMPORT VAT) 它们的计算方式如下:

IMPORT DUTY = 申报货值 X 产品税率(这里的税率是指关税税率)

IMPORT VAT = (申报货值 + 头程运费 +DUTY) X 20% (商家可以在季度申报时作为抵扣)

3.什么是销售 VAT?

当货物进入欧盟五国(按欧盟法例), 货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。

不同类别的产品收取的增值税 VAT 费率也不同, 绝大多类产品按标准 VAT 税率 20%计。

销售税 VAT= 市场销售价格 / 6 (上缴的 VAT, 实为市场售价的 1/6)

市场销售价格(含税) = 定价(税前价格) X 1.2 ;

定价=货物到岸价(原产地购买价格+头程运费+关税 IMPORT DUTY) + 清关杂费 + 销售费用 + 利润

季度申报时需要缴纳的税款为: 销售 VAT-进口 VAT-在英国当地产生的其他费用(需提供有效发P)

4.什么是 EORI?

EORI (Economic Operator Registration and Identification) 是欧盟国家内个人/企业开展进出口活动必备的一个登记号。 海外跨境卖家的货物在进入欧盟国家时,需要用到 VAT 号和EORI 号进行报关并交纳进口关税(Custom Duty) 与进口海关增值税(Custom VAT) 。

EORI 号是 VAT 一起申请, EORI 号是收到 VAT 号后 3-5 个工作日就可以生效了, EORI的状态在线查就可以了, 没有在线及纸质证书, EORI 的地址与 VAT 地址保持一致,

欧盟每个国家都可以申请EORI, 英国的申请最为简单快捷,英国EORI号码的编制规则:GB+VAT号码+000

只要经营的公司在欧盟任何一个国家申请了EORI那么就可以全欧盟通用了,无需再在其他欧盟国家重复申请。

EORI 号状态可以在这里查询:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

5. 什么是 C79/C88文件?

C79 是指定 VAT 账户拥有者一个月进口 VAT 金额的汇总, 记录当月每一笔进口 VAT 产生的金额。 只要客户用自己的 VAT(EORI)清关, 海关会把数据传输到税局,税局每个月整理出 C79。

当月产生的税金单上的 VAT 金额就会显示在当月 C79 上面。 申报时以 C79 作为抵扣销售税的依据, 是税务申报性文件

C88 文件就是海关进口单据,C88 来源清关公司,是清关公司提供的资料。

C88 跟 C79 虽然是两份不同的文件,但是它们是有关联的,卖家通过核对 C88 文件跟 C79 文件的数据, 检查是否申报错误或是 VAT 税号是否被人盗用滥用。 如果两者数据一致, 你申报的数据就没有问题, 反之, 如果你的 VAT 税号被人盗用或滥用的情况, 两者之间的数据就不一致了。

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